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Rechnung ins Ausland: Was du als Freelancer pro Land beachten musst
Stand: 29.03.2026
Andere Länder, andere Regeln. MwSt-Sätze, Pflichtangaben und Reverse Charge variieren je nach Zielland. Dieser Guide zeigt dir die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick.
5 Pflichtangaben auf jeder internationalen Rechnung
Unabhängig vom Zielland gehören diese Angaben auf jede Rechnung:
- Vollständiger Name und Adresse von dir und deinem Kunden
- Eindeutige Rechnungsnummer und Rechnungsdatum
- Genaue Beschreibung der erbrachten Leistung und Leistungszeitraum
- Rechnungsbetrag mit Währungsangabe und allfälliger MwSt separat ausgewiesen
- MwSt-Nummer beider Parteien (wenn vorhanden) und Reverse-Charge-Hinweis (wenn zutreffend)
Warum internationale Rechnungen kompliziert sind
Die Regeln hängen nicht nur vom Zielland ab, sondern auch davon, wo du selbst sitzt. EU nach EU, Drittland nach EU, EU nach Drittland: überall gelten andere MwSt- und Reverse-Charge-Regeln. Dazu kommen länderspezifische Pflichtangaben, E-Rechnungssysteme und Zahlungsreferenzen.
Mappli erkennt automatisch, aus welchem Land du fakturierst und wohin die Rechnung geht. Daraus leitet es die korrekten Steuerregeln, Pflichtangaben und Zahlungsreferenzen ab.
Was Mappli automatisch erledigt
Mappli erkennt das Land deines Kunden und passt die Rechnung automatisch an:
- Korrekte Zahlungsreferenz pro Land (Swiss QR, SCOR oder KID)
- Reverse-Charge-Hinweis bei EU-B2B-Rechnungen automatisch eingefügt
- IBAN und BIC korrekt formatiert für das Bankensystem des Ziellandes
- Rechnung in der Sprache deines Kunden (DE, EN, FR, IT)
Übersicht pro Land
Die Tabelle zeigt MwSt-Sätze, Reverse-Charge-Regeln und länderspezifische Besonderheiten. Klick auf ein Land für den vollständigen Guide.
| Land | MwSt | Reverse Charge | Besonderheiten | Status |
|---|---|---|---|---|
| Schweiz (CH) | 8.1% | Nein | Swiss QR-Einzahlungsschein | Vollständig |
| Norwegen (NO) | 25% | Nein | KID-Nummer (MOD10) | Vollständig |
| Deutschland (DE) | 19% | Ja (EU B2B) | — | Vollständig |
| Österreich (AT) | 20% | Ja (EU B2B) | — | Vollständig |
| Frankreich (FR) | 20% | Ja (EU B2B) | E-Rechnung (Factur-X) ab 2027 | Vollständig |
| Italien (IT) | 22% | Ja (EU B2B) | E-Rechnung Pflicht (SDI) | Vollständig |
| Belgien (BE) | 21% | Ja (EU B2B) | OGM/VCS-Referenz | Vollständig |
| Grossbritannien (GB) | 20% | Nein | Seit Brexit kein EU-Reverse-Charge | Vollständig |
| USA (US) | — | Nein | Keine MwSt, W-8BEN beachten | Vollständig |
| Niederlande (NL) | 21% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Finnland (FI) | 25.5% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Schweden (SE) | 25% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Dänemark (DK) | 25% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Spanien (ES) | 21% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Portugal (PT) | 23% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Irland (IE) | 23% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Luxemburg (LU) | 17% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Polen (PL) | 23% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Tschechien (CZ) | 21% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Slowakei (SK) | 23% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Ungarn (HU) | 27% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Kroatien (HR) | 25% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Slowenien (SI) | 22% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Estland (EE) | 22% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Lettland (LV) | 21% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Litauen (LT) | 21% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Rumänien (RO) | 19% | Ja (EU B2B) | E-Rechnung Pflicht (RO e-Factura) | Basis |
| Bulgarien (BG) | 20% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Griechenland (GR) | 24% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Zypern (CY) | 19% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
| Malta (MT) | 18% | Ja (EU B2B) | — | Basis |
Quellen & Rechtsgrundlagen
Die Informationen auf dieser Seite basieren auf folgenden offiziellen Quellen:
- EU VAT Directive — EU-Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 2006/112/EG. Art. 196 regelt die Steuerschuldumkehr bei grenzüberschreitenden B2B-Dienstleistungen. EUR-Lex ↗
- Swiss QR-Bill — Technische Spezifikation des Swiss QR-Einzahlungsscheins nach SIX-Standard. SIX IG v2.3 (PDF) ↗
- MwSt-Sätze EU — Offizielle Übersicht der Europäischen Kommission mit aktuellen MwSt-Sätzen aller EU-Mitgliedstaaten. EC DG TAXUD ↗
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